- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003027
Monto de la Factura
₲ 6.534.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.213.715
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.285
Retención IVA
₲ 178.200
Retención Renta
₲ 118.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
CD 24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-82203
Monto Contrato
₲ 56.881.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.881.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.092.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve