- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002117
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. de Orden de Pago
1133
Fecha de Orden de Pago
19-09-2013
Fecha Emisión Cheque
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.065.100
IVA
₲ 101.818
Retención DNCP
₲ 3.991
Retención IVA
₲ 30.545
Retención Renta
₲ 20.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
CD 11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-76994
Monto Contrato
₲ 1.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261004
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve