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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031667
Monto de la Factura
₲ 36.180.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.406.522
IVA
Retención DNCP
₲ 128.932
Retención IVA
₲ 986.728
Retención Renta
₲ 657.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
CD 10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28006-13-77171
Monto Contrato
₲ 36.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.406.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261004
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve