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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-206
Nro. de Timbrado
10750369
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
1103
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.466.000
IVA
₲ 772.727
Retención DNCP
₲ 34.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL D"ECCLESIIS FERREIRA
RUC
1096359-6
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22015-15-105902
Monto Contrato
₲ 109.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.624.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.572.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes