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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Nro. de Timbrado
12682124
Monto de la Factura
₲ 13.280.000
Nro. de Orden de Pago
1205
Fecha de Orden de Pago
15-11-2018
Fecha Emisión Cheque
30-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.508.794
IVA
₲ 1.207.273
Retención DNCP
₲ 46.842
Retención IVA
₲ 362.182
Retención Renta
₲ 362.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO ROLON RUIZ DIAZ
RUC
2507789-9
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-160692
Monto Contrato
₲ 41.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.146.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350350
Nombre de la Licitación
Reparaciones Varias - Salto del Guairá Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu