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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Nro. de Timbrado
12731478
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
990
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141
IVA
₲ 636.364
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-155685
Monto Contrato
₲ 76.358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.553.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.382.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341877
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y Aire Sede Salto del Guaira Filiales Katuete y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu