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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010363
Nro. de Timbrado
12633475
Monto de la Factura
₲ 19.482.880
Nro. de Orden de Pago
818
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.527.865
IVA
₲ 1.771.171
Retención DNCP
₲ 69.430
Retención IVA
₲ 531.351
Retención Renta
₲ 354.234
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-156844
Monto Contrato
₲ 19.482.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.482.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.527.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343807
Nombre de la Licitación
Adquisición de Notebook y Computadora
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu