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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0043902
Monto de la Factura
₲ 10.921.498
Nro. de Orden de Pago
2181
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.386.146
IVA
₲ 992.863
Retención DNCP
₲ 38.920
Retención IVA
₲ 297.859
Retención Renta
₲ 198.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-115967
Monto Contrato
₲ 13.727.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.727.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.054.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill