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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002715
Monto de la Factura
₲ 5.142.000
Nro. de Orden de Pago
2180
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.889.948
IVA
₲ 467.455
Retención DNCP
₲ 18.324
Retención IVA
₲ 140.237
Retención Renta
₲ 93.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-116151
Monto Contrato
₲ 5.142.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.142.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.889.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill