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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001181
Nro. de Timbrado
11343618
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
1897
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-110419
Monto Contrato
₲ 36.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.487.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.944.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296698
Nombre de la Licitación
CONTRATACION CERT.Y SEGUIM.PROCESOS INSCRIPCION RENOVACION REGISTRO NAC.PRODUCTORES SEMILLAS Y LA CERTIFICACION PRODUCCION DE SEMILLA, SOJA Y TRIGO NORMA ISO 9001 DISE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill