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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-037581
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. de Orden de Pago
2178
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.751.970
IVA
₲ 645.455
Retención DNCP
₲ 25.302
Retención IVA
₲ 193.637
Retención Renta
₲ 129.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-115969
Monto Contrato
₲ 7.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.751.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill