Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0013596
Monto de la Factura
₲ 236.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72863
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.688.996
Retención DNCP
₲ 834.694
Retención IVA
₲ 6.453.818
Retención Renta
₲ 6.453.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
524
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44321
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.688.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.688.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396874
Nombre de la Licitación
LPN N° 33/2021 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)