Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011212
Monto de la Factura
₲ 1.209.115.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173818
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2023
Fecha de la Transferencia
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.137.832.646
Retención DNCP
₲ 4.264.880
Retención IVA
₲ 32.975.877
Retención Renta
₲ 32.975.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
557
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44895
Monto Contrato
₲ 1.209.115.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.137.832.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.137.832.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCION DE PACIENTES OSTOMISADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)