Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047899
Monto de la Factura
₲ 489.354.747
Nro. Solicitud de Transferencia
75571
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.936.581
Retención DNCP
₲ 1.726.088
Retención IVA
₲ 13.346.039
Retención Renta
₲ 13.346.039
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44377
Monto Contrato
₲ 630.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.962.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.962.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359414
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA TOMOGRAFOS Y ANGIOGRAFOS DE LA MARCA PHILIPS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)