Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005182
Monto de la Factura
₲ 675.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78040
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.619.091
Retención DNCP
₲ 2.380.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44314
Monto Contrato
₲ 4.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.035.714.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.035.714.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)