Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032019
Monto de la Factura
₲ 221.523.600
Nro. Solicitud de Transferencia
93871
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.659.120
Retención DNCP
₲ 781.374
Retención IVA
₲ 6.041.553
Retención Renta
₲ 6.041.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44614
Monto Contrato
₲ 353.465.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.115.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.115.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)