Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000735
Monto de la Factura
₲ 18.195.300
Nro. Solicitud de Transferencia
7593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.925.268
Retención DNCP
₲ 63.518
Retención IVA
₲ 496.235
Retención Renta
₲ 661.647
Multa
₲ 65.504
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
386
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-45620
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.978.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.978.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403224
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 90/21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE LA MARCA SERCON.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)