Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001782
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223490
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.911.999
Retención DNCP
₲ 55.855
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-45705
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.766.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.766.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393364
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de limpieza tercerizada para las oficinas de la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria