Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000331
Monto de la Factura
₲ 9.347.400
Nro. Solicitud de Transferencia
169697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.689.343
Retención DNCP
₲ 32.631
Retención IVA
₲ 254.929
Retención Renta
₲ 339.905
Multa
₲ 22.434
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
79/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-45305
Monto Contrato
₲ 21.810.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.282.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.282.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385534
Nombre de la Licitación
LPN N° 37/21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)