Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006742
Monto de la Factura
₲ 51.169.792
Nro. Solicitud de Transferencia
181255
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.734.903
Retención DNCP
₲ 178.629
Retención IVA
₲ 1.395.540
Retención Renta
₲ 1.860.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-45262
Monto Contrato
₲ 102.339.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.469.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.469.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)