Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143927
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.594.545
Retención DNCP
₲ 634.909
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 4.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
CD-S-C2-01/22
Código de Contratación (CC)
AC-12019-23-45046
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.739.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.739.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408290
Nombre de la Licitación
Alquiler de inmueble para el Proyecto Chacarita Alta
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Habitat