Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002637
Monto de la Factura
₲ 17.541.978
Nro. Solicitud de Transferencia
74590
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.523.267
Retención DNCP
₲ 61.875
Retención IVA
₲ 478.418
Retención Renta
₲ 478.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
272/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-40755
Monto Contrato
₲ 18.465.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.523.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.523.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314110
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CEBINFA-HOGAR SUSTITUTO SAGRADA FAMILIA-LUQUE-MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)