Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000668
Monto de la Factura
₲ 637.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7475
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.668.403
Retención DNCP
₲ 2.248.030
Retención IVA
₲ 17.381.673
Retención Renta
₲ 17.381.673
Multa
₲ 4.648.221
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41209
Monto Contrato
₲ 637.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.668.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.668.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)