Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 500.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39331
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.391.223
Retención DNCP
₲ 1.850.206
Retención IVA
₲ 7.152.857
Retención Renta
₲ 14.305.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41601
Monto Contrato
₲ 917.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 874.065.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 874.065.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - MSPYBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)