Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 174.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29558
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.540.602
Retención DNCP
₲ 645.455
Retención IVA
₲ 2.495.314
Retención Renta
₲ 4.990.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41601
Monto Contrato
₲ 917.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 874.065.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 874.065.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388664
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - MSPYBS - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)