Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001410
Monto de la Factura
₲ 74.927.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41314
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.692.061
Retención DNCP
₲ 264.290
Retención IVA
₲ 2.043.477
Retención Renta
₲ 2.043.477
Multa
₲ 1.884.195
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12008-21-41246
Monto Contrato
₲ 726.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.913.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.913.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)