Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016444
Monto de la Factura
₲ 1.824.470
Nro. Solicitud de Transferencia
58042
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.817.434
Retención DNCP
₲ 7.036
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
126/2015
Código de Contratación (CC)
AC-13003-16-23064
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.752.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.752.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300101
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y CONEXOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico