Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015819
Monto de la Factura
₲ 7.603.463
Nro. Solicitud de Transferencia
193476
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.370.993
Retención DNCP
₲ 29.087
Retención IVA
₲ 54.979
Retención Renta
₲ 148.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
126/2015
Código de Contratación (CC)
AC-13003-16-23064
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.752.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.752.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300101
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y CONEXOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico