Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007583
Monto de la Factura
₲ 17.625.510
Nro. Solicitud de Transferencia
157097
Fecha Solicitud de Transferencia
06-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.761.539
Retención DNCP
₲ 62.811
Retención IVA
₲ 480.696
Retención Renta
₲ 320.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-13003-16-24207
Monto Contrato
₲ 17.625.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.761.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.761.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - SBE - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico