Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021973
Monto de la Factura
₲ 9.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177540
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.787.072
Retención DNCP
₲ 32.928
Retención IVA
₲ 252.000
Retención Renta
₲ 168.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-13003-16-24205
Monto Contrato
₲ 9.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.787.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.787.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS - SBE - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico