Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010258
Monto de la Factura
₲ 142.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43863
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.039.419
Retención DNCP
₲ 506.036
Retención IVA
₲ 3.872.727
Retención Renta
₲ 2.581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
48/14
Código de Contratación (CC)
AC-13006-14-15474
Monto Contrato
₲ 142.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.039.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.039.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277636
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camionetas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica