Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 21.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122339
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
012/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28005-12-6916
Monto Contrato
₲ 36.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.708.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.708.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230046
Nombre de la Licitación
Construcción de la Planta Alta de la Cabecera Norte - Bloque C de la FCA - 2º llamado
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado