Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146676
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.204
Retención DNCP
₲ 1.796
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28002-17-29320
Monto Contrato
₲ 11.714.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.279.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.279.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325639
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado