Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28002-17-29320
Monto Contrato
₲ 11.714.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.279.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.279.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325639
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado