Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 6.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
132193
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.777
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.907
Retención Renta
₲ 127.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28002-17-28588
Monto Contrato
₲ 6.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325639
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado