Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002790
Monto de la Factura
₲ 11.250.378
Nro. Solicitud de Transferencia
60948
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.698.906
Retención DNCP
₲ 40.092
Retención IVA
₲ 306.828
Retención Renta
₲ 204.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
75/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12003-16-24322
Monto Contrato
₲ 687.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.514.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.514.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303464
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional