Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002596
Monto de la Factura
₲ 579.098.050
Nro. Solicitud de Transferencia
176094
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.711.717
Retención DNCP
₲ 2.063.695
Retención IVA
₲ 15.793.583
Retención Renta
₲ 10.529.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
75/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12003-16-24322
Monto Contrato
₲ 687.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.514.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.514.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303464
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional