Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013061
Monto de la Factura
₲ 6.738.167
Nro. Solicitud de Transferencia
45849
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.549.382
Retención DNCP
₲ 26.022
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 132.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
AC-11002-15-18102
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.464.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.464.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264282
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores