Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012433
Monto de la Factura
₲ 7.078.051
Nro. Solicitud de Transferencia
42387
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.731.097
Retención DNCP
₲ 25.224
Retención IVA
₲ 193.038
Retención Renta
₲ 128.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
AC-11002-15-18102
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.464.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.464.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264282
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores