Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003021
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133349
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.109
Retención DNCP
₲ 5.891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
AC-11002-15-18711
Monto Contrato
₲ 11.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.089.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.089.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264320
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores