Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 141.055.200
Nro. Solicitud de Transferencia
214434
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.463.447
Retención DNCP
₲ 492.411
Retención IVA
₲ 3.846.960
Retención Renta
₲ 5.129.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
08/24
Código de Contratación (CC)
AC-14001-24-48058
Monto Contrato
₲ 141.055.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.463.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.463.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434945
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica