Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003333
Monto de la Factura
₲ 9.540.520
Nro. Solicitud de Transferencia
160777
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.891.765
Retención DNCP
₲ 33.305
Retención IVA
₲ 260.196
Retención Renta
₲ 346.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
AC-14001-24-47573
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.037.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.037.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409097
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES THYSSENKRUPP
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica