Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003348
Monto de la Factura
₲ 4.448.405
Nro. Solicitud de Transferencia
190466
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.145.914
Retención DNCP
₲ 15.529
Retención IVA
₲ 121.320
Retención Renta
₲ 161.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
AC-14001-24-47573
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.037.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.037.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409097
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES THYSSENKRUPP
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica