Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002423
Monto de la Factura
₲ 5.852.258
Nro. Solicitud de Transferencia
60342
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.852.258
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-13001-11-2459
Monto Contrato
₲ 5.852.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.565.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.565.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210780
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - LCO N° 1
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay