Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013026
Monto de la Factura
₲ 2.619.710
Nro. Solicitud de Transferencia
59218
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2022
Fecha de la Transferencia
20-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.467.576
Retención DNCP
₲ 9.240
Retención IVA
₲ 71.447
Retención Renta
₲ 71.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
AC-12006-21-41955
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.090.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.090.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361157
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de vehículos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas