Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001973
Monto de la Factura
₲ 117.098.140
Nro. Solicitud de Transferencia
109675
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.297.931
Retención DNCP
₲ 413.037
Retención IVA
₲ 3.193.586
Retención Renta
₲ 3.193.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12006-21-40671
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.423.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.423.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362038
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios