Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 23.316.153
Nro. Solicitud de Transferencia
108605
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.173.238
Retención DNCP
₲ 83.090
Retención IVA
₲ 635.895
Retención Renta
₲ 423.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
34/15
Código de Contratación (CC)
AC-12006-16-20852
Monto Contrato
₲ 61.422.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.411.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.411.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283494
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas