Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 19.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98475
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.639.244
Retención DNCP
₲ 69.847
Retención IVA
₲ 534.545
Retención Renta
₲ 356.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
AC-12006-16-24869
Monto Contrato
₲ 116.848.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.120.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.120.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305819
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS PARA S.S.E.E
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas