Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002443
Monto de la Factura
₲ 4.572.987
Nro. Solicitud de Transferencia
78747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.278.672
Retención DNCP
₲ 16.296
Retención IVA
₲ 124.718
Retención Renta
₲ 83.145
Multa
₲ 70.156
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
36/15
Código de Contratación (CC)
AC-12006-16-20851
Monto Contrato
₲ 76.517.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.679.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.679.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283494
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas