Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168368
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.296
Retención DNCP
₲ 4.704
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 24.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
76/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12006-16-21084
Monto Contrato
₲ 44.333.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.088.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.088.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271673
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios